2020년도 1/4분기 운영위원회

<제1차 운영위원회>

	모든 이의 모든 것이 되는 복지공동체
	효경재가노인돌봄센터

목 차

○ 2019년 결산 보고--------------------------------------------------------	2
○ 2019년 후원금 수입 및 사용 결과 보고------------------------------------	12
○ 운영규정 개정(안)---------------------------------------------------	14
○ 기타 보고---------------------------------------------------------	16

2019년 결산 보고

1. 2019년 효경재가노인지원센터(재가노인지원사업) 결산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	175,705,740	175,705,740	0	사무비	인건비	151,259,520	151,259,520	0
2	후원금수입	후원금수입	27,400,000	26,204,750	1,195,250	사무비	업무추진비	270,000	150,000	120,000
3	전입금	전입금	5,189,660	5,189,660	0		운영비	22,162,656	17,435,544	4,727,112
4	이월금	이월금	3,439,556	3,439,556	0	사업비	사업비	900,000	868,220	31,780
5	잡수입	잡수입	1,715,000	1,658,278	56,722	사업비	예방적사업비	29,756,280	29,457,250	299,030
6						사업비	사회안전망 구축사업비	3,200,000	3,200,000	0
7						사업비	긴급지원사업비	200,000	177,000	23,000
8						사업비	기관운영사업비	5,286,500	4,578,500	708,000
9						예비비 및 기타	예비비 및 기타	415,000	469,960	▲54,960
10						이월금	다음년도 이월금	0	4,601,990	▲4,601,990
세입 합계			213,449,956	212,197,984	1,251,972	세출합계		213,449,956	212,197,984	1,251,972

2. 2019년 효경재가노인지원센터(저소득식사배달사업) 결산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	7,920,000	7,920,000	0	사업비	예방적 사업비	7,920,000	7,920,000	0
2	잡수입	잡수입	1,000	691	309	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000	0	1,000
3						이월금	다음연도 이월금	0	691	▲691
세입 합계			7,921,000	7,920,691	309	세출합계		7,921,000	7,920,691	309

3. 2019년 효경재가노인지원센터(마실반찬 나누기) 결산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	8,000,000	8,000,000	0	사업비	마실반찬나누기 사업비	8,000,000	5,841,060	2,158,940
2	잡수입	잡수입	1,000	421	579	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000	2,159,361	▲2,159,361
세입 합계			8,001,000	8,000,421	579	세출합계		8,001,000	8,000,421	579

4. 2019년 효경재가노인지원센터(노인돌봄기본서비스) 결산서

(단위: 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	837,404,020	843,788,890	▲6,384,870	사무비	인건비	747,470,130	746,712,424	757,706
2	후원금수입	후원금수입	6,786,900	6,608,510	178,390	사무비	운영비	33,796,042	28,861,190	4,934,852
3	전입금	전입금	220,000	225,000	▲5,000	사업비	운영비	167,096	44,600	122,496
4	이월금	이월금	157,828	157,828	0	사업비	사업비	54,480,400	53,161,020	1,319,380
5	잡수입	잡수입	50,000	66,495	▲16,495	사업비	사회안전망구축 사업비	3,786,900	3,624,000	162,900
6						사업비	기관운영 사업비	4,878,180	4,828,180	50,000
7						예비비 및 기타	예비비 및 기타	40,000	0	40,000
8						이월금	다음년도 이월금	0	13,615,309	▲13,615,309
세입 합계			844,618,748	850,846,723	▲6,227,975	세출합계		844,618,748	837,231,414	▲6,227,975

5. 2019년 효경재가노인지원센터(독거노인친구만들기사업) 결산서

(단위: 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	50,000,000	50,000,000	0	사무비	인건비	19,493,070	18,088,490	1,404,580
2	전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	4,642,710	4,602,000	40,710
3	잡수입	잡수입	5,000	12,113	▲7,113	사업비	독거노인친구만들기 사업비	25,864,220	13,617,540	12,246,680
4						전출금	전출금	5,000,000	5,000,000	0
5						예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,000	13,704,083	▲13,699,083
세입 합계			55,005,000	55,012,113	▲7,113	세출합계		55,005,000	55,012,113	▲7,113

6. 2019년 효경재가노인지원센터(응급안전알림사업) 결산서

(단위: 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	37,620,000	37,539,000	81,000	사무비	인건비	28,669,160	28,424,920	244,240
2	잡수입	잡수입	5,000	2,683	2,317	사무비	운영비	3,360,000	3,267,290	92,710
3			0	0	0	사업비	사업비	5,590,840	0	5,590,840
4			0	0	0	사업비	응급안전사업비	0	5,561,920	▲5,561,920
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,000	0	5,000
6						이월금	다음연도 이월금	0	287,553	▲287,553
세입 합계			37,625,000	37,541,683	83,317	세출합계		37,625,000	37,541,683	83,317

7. 2019년 향기노인복지센터(재가노인지원사업) 결산서

(단위: 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	156,708,170	156,708,170	0	사무비	인건비	122,958,170	122,907,720	50,450
2	후원금수입	후원금수입	14,567,400	14,525,360	42,040	사무비	업무추진비	187,000	187,000	0
3	이월금	이월금	4,852,547	4,852,547	0	사무비	운영비	15,667,721	15,219,820	447,901
4	잡수입	잡수입	2,200,100	2,179,344	20,756	사업비	사업비	35,876,760	35,420,720	456,040
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,638,566	3,572,368	66,198
6			0	0	0	이월금	다음년도 이월금	0	957,793	▲957,793
세입 합계			178,328,217	178,265,421	62,796	세출합계		178,328,217	178,265,421	62,796

8. 2019년 향기노인복지센터(저소득식사배달사업) 결산서

(단위: 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	2,496,000	2,496,000	0	사업비	사업비	2,496,000	2,496,000	0
2	이월금	이월금	0	612	▲612	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000	612	388
3	잡수입	잡수입	1,000	185	815	이월금	다음년도 이월금	0	185	185
세입 합계			2,497,000	2,496,797	203	세출합계		2,497,000	2,496,797	203

9. 2019년 향기노인복지센터(방문요양사업) 결산서

(단위: 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	요양급여수입	요양급여수입	241,180,000	242,422,570	▲1,242,570	사무비	인건비	202,446,038	202,084,000	362,038
2	이월금	이월금	7,668,162	7,668,162	0	사무비	업무추진비	4,307,800	4,307,800	0
3	잡수입	잡수입	753,520	741,961	11,559	사무비	운영비	10,243,308	9,690,544	552,764
4			0	0	0	재산조성비	시설비	19,780,000	19,680,000	100,000
5			0	0	0	사업비	사업비	1,924,536	1,924,536	0
6			0	0	0	전출금	전출금	10,900,000	13,145,802	▲2,245,802
7			0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	0
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 부담금	0	0	0
10			0	0	0	이월금	다음년도 이월금	0	11	▲11
세입 합계			249,601,682	250,832,693	▲1,231,011	세출합계		249,601,682	250,832,693	▲1,231,011

10. 2019년 향기노인복지센터(돌봄종합사업) 결산서

(단위: 원)

순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	33,144,000	33,752,980	▲608,980	사무비	인건비	28,759,340	28,523,100	236,240
2	이월금	이월금	3,885,854	3,885,854	0	사무비	업무추진비	69,400	69,400	0
3	잡수입	잡수입	5,000	2,338	2,662	사무비	운영비	1,227,600	1,308,410	▲80,810
4			0	0	0	재산조성비	시설비	2,277,000	2,277,000	0
5			0	0	0	사업비	사업비	204,900	204,900	0
6			0	0	0	전출금	전출금	4,496,614	5,258,362	▲761,748
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	0
8			0	0	0	이월금	다음년도 이월금	0	0	0
세입 합계			37,034,854	37,641,172	▲606,318	세출합계		37,034,854	37,641,172	▲606,318

2019년 후원금

수입 및 사용 결과 보고

1. 후원금 수입 및 사용 결과

(단위 : 원)

센터명	사업내용	전년도 이월금	후원금 수입	후원금 지출	차년도 이월금
효경재가노인지원센터	재가노인지원사업 노인돌봄기본사업	3,363,876	32,816,677	31,324,730	4,855,823
향기노인복지센터	재가노인지원사업	1,324,909	14,525,603	15,337,368	513,144

2. 후원금 직·간접비 사용 비율

(단위 : 원)

센터명	사업내용	후원금 수입 총계	후원금 지출 총계		간접비 비율
			직접비	간접비
효경재가노인지원센터	재가노인지원사업 노인돌봄기본사업	36,180,553	31,129,730	195,000	0.63%
향기노인복지센터	재가노인지원사업	15,850,512	15,186,540	150,828	0.9%

운영규정 개정(안)

1. 변경사유

- 2020년부터 대구형 재가노인지원센터 구축을 통한 보건복지부 노인맞춤돌봄서비스의 원활한 추진을 위하여 향기노인복지센터와 효경재가노인지원센터를 통합 운영하게 되어 전반적인 운영규정수정이 필요하여 변경하게 됨.

2. 변경일자

- 2020.01.01.부터 적용

3. 변경내용

- 별첨 1.(자료참조)

기타 보고

1. 시설운영계획의 수립･평가에 관한 사항

가. 재가노인지원사업

1) 설명절지원

- 2월 17~23일 설명절 식품키트 117명 / 음식 45명 지원, 온라인 후원금 모금(네이버해피빈)

2) 2월부터 코로나19 감염예방을 위해 모든 프로그램 잠정 중단 / 유선으로 전대상자 안부확인 실시

3) 재가어르신 중 독거세대 및 결식우려대상자는 감염예방을 위해 비대면 접촉으로 생신서비스(선물전달), 밑반찬지원, 식자재지원, 물품지원(연계지원)등을 지원

나. 노인맞춤돌봄사업

1) 노인맞춤돌봄서비스사업 서비스 제공

- 일반대상자(365명) : 안전안부확인 / 주 전화 2회, 방문 1회

- 중점대상자(19명) : 가사지원 / 주 2회 (월 16시간)

- 코로나19로 인한 직·간접서비스를 간접서비스로 대체, 필요시 직접서비스 제공(2.24~)

2) 노인맞춤돌봄서비스(특화)사업 서비스 제공

- 특화대상자(34명) : 우울증 진단 및 투약 지원 13명

- 코로나19로 인한 우울증 진단 잠정 연기(2.19~)

3) 설 연휴기간 보호대책 수립(1.23~28)

4) 전담사회복지사 및 생활지원사 직무교육 실시

- 전담사회복지사(기초) 교육 : 1. 9~10, 홍익대학교 국제연수원

- 전담사회복지사(심화) 교육 : 1. 13~14, 홍익대학교 국제연수원 (특화) / 1. 29, 진명노인복지센터

- 생활지원사(기초) 교육 : 3.4~6, 온라인 동영상 교육

5) 대구지역 노인맞춤돌봄서비스 보건복지부 현장간담회 참석(1.17, 햇빛재가노인돌봄센터)

- 이승무 시설장외 2명 참석(사업관련 건의 및 고충사항 의견전달)

다. 응급안전안심서비스

1) 코로나19로 6, 7차 장비교체 잠정 연기

2) 2월부터 유선 안전확인 실시, 데이터 미수신 및 활동미감지시 방문 점검

2. 사회복지프로그램의 개발･평가에 관한 사항

가. 한국재가노인복지협회 조손가정 맞춤지원사업 선정

- 조손가정 어르신 생계비(월세) 80만원 지원

나. 대구재가노인복지협회 결연후원금 매월 1만원 지원

다. 네이버 해피빈 및 다음같이가치 설·명절, 밑반찬 지원 제안서 작성

- 설·명절 지원금 66만원 / 1차 밑반찬 지원금 168만원 모금 완료 / 2차 밑반찬 지원 모금 중(목표금액 583만원)

라. KBS강태원복지재단 2020 사회복지 공모사업 신청

- 선정 시 총 1,000만원 프로그램비(홀로 사는 어르신의 사회활동과 나눔을 통한 사회적 관계망 형성) 지원

마. 독거노인의 자립지지 및 사회참여 활성화 사업 ‘행복울타리’ 신청

- 독거노인종합지원센터(1/31) , 미선정

바. 2020년 어르신 본죽나눔 지원사업

- 본아이에프(1/14), 미선정

3. 시설종사자의 근무환경 개선에 관한 사항

가. 코로나19 바이러스 감염 예방 관련

- 센터 상시 소독 및 일 2회 종사자 체온 측정

- 방문서비스를 유선 또는 비대면으로 대체, 필요시 직접서비스 제공

- 마스크 및 손소독제 지원

- 생활지원사 29명 오전출근 후 자택근무 실시 중(2/19~)

4. 시설 종사자와 거주자의 인권보호 및 권익증진에 관한 사항

가. 노인복지시설 종사자 의무교육(노인인권교육) 실시 중

- 2020년 3~12월, 사이버교육 이수 후 이수증 발급

5. 시설과 지역사회와의 협력에 관한 사항

가. 달성복지재단 설명절음식 100세트 지원

나. 달성군종합사회복지관 인디언밥 우유 105개 지원

다. 독거노인종합지원센터 방역 마스크 248개 지원

라. 뼈마시감자탕(현풍점) 월 1회 어르신 30명이상 무료 식사 제공

마. 1분기 생신서비스 케이크 및 장미꽃 지원(파리바케트 현풍점, 카프리초사, 꽃천지)

바. 송다정 후원자 쌀, 김치 후원

6. 그 밖에 시설의 장이 운영위원회의 회의에 부치는 사항

가. 직원 인사이동(입·퇴사 및 전보발령) 현황

구 분	입사	인사내용	비고
노인맞춤돌봄 전담사회복지사	서민지	신규입사	01월 02일부터 근무

나. 2020년 2분기 사업계획

월	사업계획
4월	▶ 문화체험 ▶ 천하제일윷놀이왕선발대회 ▶ 청춘학당(노래교실)	▶ 이•미용서비스 ▶ 1차 건강관리(구충제) 지원 ▶ 1차 방역서비스	▶ 문화여가활동 ▶ 자조모임 ▶ 전직원 간담회
5월	▶ 어르신 효잔치 ▶ 이•미용서비스	▶ 천하제일윷놀이왕선발대회 ▶ 청춘학당(노래교실)	▶ 봄 나들이 ▶ 건강생활교육
6월	▶ 건강검진서비스 ▶ 이•미용서비스	▶ 천하제일윷놀이왕선발대회 ▶ 청춘학당(노래교실)	▶ 생활지원사 상반기 간담회 ▶ 전직원 간담회

■ 법인 조직도

								총 회
		고 문						이 사 회						인사위원회
		운영위원회												후원회
								사 무 국
시설장				시설장					시설장			시설장				시설장
행복한 효경				효경 복지공동체					효경재가 노인돌봄센터			효경 노인복지센터				효경기억학교
입소요양보호사업				주야간보호사업 방문요양사업					재가노인지원사업 노인맞춤돌봄사업 응급안전안심사업			주야간보호사업				경증치매 어르신 주간보호사업